本公司目前从事并将重点发展的城市轨道交通业务是未来国家重点发展的行业;大型矿用运输设备因替代进口而受到鼓励;特种电机、特种车辆服务于国防重点工程从目前来看,上述业务虽因符合国家产业政策发展的方向而具有良好的市场前景,但若国家产业政策发生变化,则本公司的业务可能受到不利影响
尽管本公司的产品覆盖中国大部分省区,但本公司的销售市场在一定程度上具有区域性和相对集中的特点本公司的普通电机主要销往中南地区市场和西南地区市场;地铁成套电机电器产品主要销往北京、天津和伊朗除上述矿山机械设备制造厂市场外,本公司在其他市场的开发投入和效果方面尚有不足如上述公司依赖度较高的市场出现变化,将对本公司的销售业绩带来影响另外,公司新开发的新型轻轨车产品目前处于试制或投产初期,市场尚没有充分的开发,销售收入具有不稳定性
投资者在评价发行人此次发售的股票时,除招股说明书提供的其他各项资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序,本公司风险如下:
法定代表人:张凯华
·发行市盈率:16.97倍(按公司2001年每股收益和2001年股本
召开的2000年度股东大会通过的
接受公司委托,安达信·华强会计师事务所对本公司及其子公司1999年12月31日的合并资产负债表和本公司1999年12月31日的资产负债表进行了审计,并于2000年4月12日出具了标准矿山机械网无保留意见的《审计报告》
使用的由直流电机驱动的带轮边减速
使用的电动轮
主承销商及上市推荐人:东北证券有限责任公司
合计120,000,%
申购日:2002年7月3日
传真:021-
·每股净利润:按2001年度审计的净利润计算:0.33元
(4)公司生产的大型矿用采运设备主要包括108吨、154吨电动轮自卸车和80吨、100吨、150吨和200吨大型工矿电力机车上述产品主要用于千万吨及露天矿的采运作业目前,公司是上述产品在国内的独家生产企业,具有较强的竞争优势
根据《证券法》等的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责
经办人:钱进、陈芸瑾
传真:021-
1997年3月24日,湖南省人民政府办公厅以湘政办函[1997〗81号文同意湘潭电机厂改制为湘潭电机集团有限公矿山机械颚破司改制后的湘机集团系省属国有独资公司,行业主管归口省机械工业局,是湖南省七大重点企业集团之一,并被列为国家重点扶植的520家国有大型企业之一通过几十年的发展,公司也由建厂初的单一电机厂发展成为目前集机械、电气、电子等高新技术于一体的机电一体化成套产品的生产企业1999年末,公司为伊朗德黑兰地铁提供了217辆地铁车辆的牵引传动及控制设备,而这次地铁车辆出口业务是中国建国以来最大的机电产品出口项目
2、投资项目因市场因素引致的风险
在现行的进口控制措施中,电动轮自卸车被列入《特定产品目录》,在进口时要经过政府主管部门的审批中国加入wto后,我国政府已承诺在五年内逐步取消所有非关税措施,上述进口控制也将在这个期限内取消,以为山东矿山机械设备厂世贸组织成员相互进行公平竞争创造条件同时,随着进口产品关税的逐步下调,国外先进产品将更容易的进入国内市场,参与竞争
[xe776〗指本公司生产的供154吨电动轮自卸车
地址:北京西城区金融街35号国企大厦a502室
1、行业竞争的风险
分销商名称:国联证券有限责任公司
4、净资产收益率下降的风险
电话:0411-
本公司将建立并完善信息收集和管理体制,及时跟踪国家相关产业政策的变化,并及时依据该等重大变化,利用公司机电一体化和科研开发能力较强的优势,快速实行业务策略和结构的调整
其中:北京市地下铁道总公司1,323,1681.10%1,323,1680.68%
[大中型直流电机〗指中心高355毫米以上,采用直流电源
2、部分产品市场饱和的风险
· 公司地址:湖南省湘潭市下摄司街302号
公司的前身湘潭电机厂昆明矿山机械设备厂是我国电工行业的大型骨干企业和综合性电工行业新产品试验基地,长期以来一直承担着国家许多重点新产品的研制任务,其研制成功的产品填补了国家多项产品空白如:1963年,研制成功我国第一套船用电力推进设备1969年,生产出中国第一台地铁车辆的整套电机电器设备,应用于北京地铁自1969年至1999年相继为北京、天津、朝鲜平壤和伊朗德黑兰地铁生产了近1000辆地铁车辆成套牵引电气控制设备1977年,研制开发出中国第一台108吨电动轮自卸车,至今先后为鞍钢、包钢及多家国家千万吨级露天矿提供了200余辆大型电动轮自卸车1991年,研制出我国第一台轻轨车此外,我国第一台138吨干线电力机车等100多项重点新产品都是在这里研制成功的
发行后每股净资产为3.23元
传真:010-
法定代表人:吴晋安
分销商名称:矿山机械设备价格表长江证券有限责任公司
传真:0755-
法定代表人:朱福涛
3、四川东方绝缘材料股份有限公司法人股793,9010.66%
法律顾问企业负责人:戴昌久
轨道交通车辆、工业交流传动控制系统等
公司于1999年12月26日,由湘机集团作为主发起人,联合北京市地下铁道总公司、四川东方绝缘材料股份有限公司、霍林河矿务局(现已改制为内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司,由于公司尚未办理工商变更登记,下仍称霍林河矿务局)、上海铜材厂、株洲特种电磁线厂和天津开发区兴业房地产投资有限公司,以发起方式设立其中,湘机集团以其主要的生产经营性资产及相关负债作为出资依据北京市中正评估公司1999年11月24日中正评报字(1999)第020号《资产评估报告》,湘机集团投入本公司的总资产为53,590.16万元,负债为36,141.88万元,净资全国矿山机械产为17,448.28万元北京市地下铁道总公司以现金方式出资200万元;四川东方绝缘材料股份有限公司以债权方式出资120万元;霍林河矿务局以现金方式出资100万元;上海铜材厂以债权方式出资100万元;湖南株州特种电磁线厂以债权方式100出资万元;天津开发区兴业房地产投资有限公司以现金方式出资70万元
地址:上海市巨鹿路756号
传真:0755-
本次发行前,公司的股本为12,000万股公司本次拟公开发行7,500万股,占发行后总股本的38.46%本次发行前后股本结构为:
地址:北京海淀区白石桥路45号人济山庄竹轩1910
[本次发行〗指指公司本次公开发行面值为1元的
公司与湘机集团在资产、财务、人员、业务、机构等方面已严格分开,具有独立完整的产供销体系湘机集团已经出具《承诺函》,并作出如下承诺和保证:“湘潭矿山机械企业电机上市后,我公司将继续严格按照《公司法》等法律法规以及股份公司章程的有关规定行使股东权利;在推荐、选举董事、聘用高级管理人员的过程中,避免出现违反《公司法》等法律、法规的双重任职问题;在双方的关联交易上,严格遵循市场原则,以双方协议规定的方式进行处理,避免损害广大中小股东权益的情况发生” 公司2001年10月29日召开的2001年第一次临时股东大会通过了《湘潭电机股份有限公司关联交易决策制度》,该制度从通过之日起执行公司2002年4月18日召开的2001年度股东大会通过了《湘潭电机股份有限公司独立董事制度》,该制度从通过之日起执行据此,本公司已经设立了4名独立董事公司保证在上市后将严格按照法律、法规、《公司章程》和公司内部各项规章制度的规新疆矿山机械厂定,规范运作,坚决杜绝与控股股东及其关联企业之间的非正常关联交易,有效保护中小股东的利益不受侵害另外,湘机集团目前已成为国有资产授权经营单位,并不从事具体的生产经营活动,只负责对集团下属国有资产的管理除本公司外,湘机集团下属的其他子公司也已全部改制成独立的企业法人,自主经营,自负盈亏同时,地方政府也正在对湘机集团原承担的小学、公安处等社会职能进行剥离湘机集团也将随着其职能的转变精简管理人员上述措施完成后,将有效减轻湘机集团的负担
(2)本公司生产的通用型交流电机和直流牵引电机主要属于劳动密集型产品前者主要用于水泵、风机和压缩机的配套电机;后者主要用于各种工矿运输车和轨道车辆的牵引动力目前,我国的中小型承德矿山机械电机生产厂家有1000多家,但是年产量超过30万千瓦的不足50家,很大一部分企业维持在5万千瓦左右,还有很多处于半停产状态本公司目前的电机年生产能力是95万千瓦(含直流电机和交流电机),属国内大型电机生产厂家依据机械工业统计学会2001年2月统计的数据,公司生产的大中型交流电机2000年的市场占有率约为13.11%但是,长期以来受我国整个电机行业企业规模效益低,重复建设严重,高新技术电机产品起步晚和起点低的影响,公司的电机产品在生产规模、生产成本、产品质量、技术水平和管理水平等方面与发达国家相比,存在一定的差距中国加入wto后,公司通用型电机的生产面临来自国际市场竞争的严峻挑战
副主承销商名称:国泰君安证券股份有限公司
[地铁成套电机电器〗指供地铁车河北矿山机械厂辆工作用的牵引电机、传动
电话:0732-
份公司〗或[发行人〗
三、财务风险
· 注册中文名称:湘潭电机股份有限公司
分销商名称:闽发证券有限责任公司
负责人:吕玉宗
地址:武汉市新华下路特8号
电力机车
声明
本公司对全体员工制定了严格的绩效考核管理制度,对董事、监事、管理层实行年薪制,对董事、监事、管理层、员工建立了相应的约束机制,但由于时间不长,效果尚有待实际验证
公司近年已开始对业务结构进行调整通过加大科研开发力度,不断生产出新产品,使公司向机电产品一体化的综合性企业发展,增强公司抵御市场风险的能力,减少对相关行业的依赖如公司已研制了新型公交电动客车,并已与武汉市公用客车厂签署了合作生产的协议公司自行研制的新型城市郑州天荣矿山机械设备有限公司轻轨车也已于2001年11月25日成功下线本次发行募集资金到位后将大大加快调整的速度,公司将重点发展的地铁、新型城市轻轨车和新型公交电动客车产品是国家产业政策扶持的行业,具有广阔的发展前景,这些调整将支持本公司未来的发展空间和经营业绩
· 法定代表人:陈广摄
1、部分产品市场开发不足的风险
六、技术风险
霍林河矿务局*661,5840.55%661,5840.34%
(四)员工及社会保障情况
传真:0351-
[iso10012〗指由国际标准化组织技术委员会于一九八
公司拟为上述项目引进的先进技术主要来源于日本东洋公司、美国通用公司、清华大学、西安交通大学、华中科技大学和英国gec公司上述单位大部分是公司的技术合作伙伴或生产合作方,在过去或正在进行的业务合作中与公司建立了良好的客户关系,具唐山矿山机械设备厂有扎实的合作基础公司将通过制订周密的技术引进计划,积极与上述各方进行接触,创造更为有利的合作条件同时,公司将加大技术研究和开发的力度,有重点的选择优秀技术人员出国培训,在消化吸收国外先进技术的基础上实现自主创新,以降低对引进技术存在依赖的风险
调速、后卸式翻斗的矿用运输自卸汽车
中国证监会、其它政府机关对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证任何与之相反的声明均属虚假不实陈述
投资于本公司的股票会涉及一系列风险在购买本公司股票前,敬请投资者将下列风险因素连同本招股书中其他资料一并考虑
传真:0431-
2001年6月20日,公司与湘机集团签订了《商标权转让协议》和《专利权转矿山机械动画让协议》湘机集团同意将其拥有的“力源”等26项注册商标和6项专利的所有权无偿转让给本公司目前,“力源”注册商标中的、、、、和号6项商标的过户手续已经办理完毕,其余20项商标正在办理转让过户手续6项专利中“直流电机用换向器”和“6000hz变频电机”2项专利的过户手续已经办理完毕,“单绕组变级调速绕线转子三相异步电动机”、“地铁车辆用132kw直流牵引电动机”和“高压交流空气式电磁接触器”3项技术的专利权已终止,不再受《中华人民共和国专利法》的保护,也无需再办理过户手续“大规模园柱齿轮倒角机床”专利的过户手续正在办理之中
· 联系人:汤鸿辉
电话:021-
7、天津开发区兴业房地产投资公司法人股463,1100.39%
装置及电气控制系统
地址:北京市建国门外大街矿山机械安装1号国贸大厦1座11层
·发行方式:本次发行采用全部向二级市场投资者定价配售的方式发行
与关断的电力半导体器件
· 邮政编码:
1、本公司属机电行业近年来,受国家宏观经济政策的影响,机电产品的市场出现萎缩,产品供大于求,整个机电行业的市场竞争十分激烈,本公司生产的部分产品面临竞争压力中国加入wto后,国际上大型机电公司凭借其先进的生产技术、经营管理经验和雄厚的资金实力进入国内机电市场,使国内的市场竞争趋于国际化,这将使本公司未来的发展面临严峻的考验;
公司正集中资源,开发研究用于国内2000万吨级露天矿的190吨级自卸车、大型低速同步电机与大容量工业用交流变频调速电机、特种用途电机等产品上述产品研制完成投产后,将改善公司个别产全国矿山机械品结构单一的状况,在一定程度上化解由此带来的风险
2、激励约束机制不完善的风险
电话:0755-
[风力发电设备〗指将风能转换成为电能的发电机及其
发行日期:2002年7月3日
第三,在备件价格和售后服务及时性和服务成本方面,公司具有突出优势公司已经在全国设立了二十多处销售网点,并且,公司将继续加强市场网络的建设,从而能够为各地客户提供方便、快捷的售后服务
[xec776〗指本公司生产的供154吨电动轮自卸车
机构负责人:张本廉
[新型城市公交无轨电车〗指采用大型宽体整厢式结构、架线与蓄
法定代表人:陈广摄
法定代表人:明云成
经办人:石泱
特别风险提示
法定代表人:金建栋
中国加入wto后,随着关税的减低,公司生产的城轨车辆将受到国际知名企业成熟产品的河北矿山机械冲击但是,由于城市轨道交通行业属我国“十五”期间重点发展的产业,依据我国《城市轨道交通设备国产化实施方案》,从1999年起,我国城市轨道交通建设项目在建成时全部车辆和机电设备的平均国产化率要达到70%以上并且,本公司被国家计委确定为轨道交通主要设备-牵引传动与控制系统的国产化定点生产企业根据国家计委在2001年10月召开的中国工业高科技论坛上公布的资料,我国300万以上人口城市15个,已有13个城市提出了建设17条城市地铁、轻轨,总投资1,153亿元,初期需要车辆1,952辆由此可见,公司生产的城轨车辆及其电气电控设备受国家产业政策的保护,具有良好的市场前景公司将利用国家优惠的产业政策,把握良好的市场机遇,并不断学习掌握国际先进的生产技术,巩固公司产品甘肃省矿山机械厂在国内市场的竞争优势同时,利用中国加入wto后带来的出口环境大为改善的机遇,扩大高质量和有技术优势的城轨车辆电气电控设备的出口,搞好服务,不断开拓国际市场
成套(控制)设备
经办人:唐红、皮佑曾
地址:湖南省湘潭市岳塘街2号
无轨公交客车
传真:025-
首先,从产品成本结构来看,本公司所生产的电机、电气和电动车辆产品均是技术和劳务密集型相结合的产品,而且客户大都有一定的特殊要求,需要单个、小批量生产,特别是这些产品的结构件、车架、外壳等主要组件都需要经过冷作、焊接等艰苦的手工操作才能制造出来,劳动力成本在公司产品的生产成本中占有一定的比例而与发达国家相比,我国的劳动力成本较低,这就使得公司的产品从制造成本上与国外产山东矿山机械设备厂品相比有较大的优势从目前来看,本公司的产品在国际市场上的销售价格只相当于发达国家同类产品的1/2-1/4
·股票种类:人民币普通股(a股)
招股说明书签署日期:2002年6月28日
[章程〗或[公司章程〗指依据本公司依据2001年2月26日
地址:湖南省湘潭市下摄司街302号
·承销方式:余额包销
总而言之,虽然中国加入wto将使本公司面临的市场竞争环境更为严峻但是,从本公司生产的产品来看,公司在成本、技术和服务方面仍具有一定的竞争优势
请投资者仔细阅读招股说明书中“风险因素与对策”等有关章节
本次发行前,湘机集团持有本公司96.20%的股份,本次发行完成后湘机集团将持有本公司59.20%的股份,为本公司的控股股东虽然迄今为止,湘机集团并未利用其控股地位损害本公司和其他股东矿山机械安装的利益,但是,客观上来讲,湘机集团存在利用其控股股东的地位影响本公司的人事任免和业务发展方向的可能,从而可能给其他股东带来一定的风险此外,截止2001年9月30日,湘机集团(不含本公司)的总负债为51,773万元,总资产为114,197万元,资产负债率为45%(以上数据未经审计),负债总额较高,盈利能力较低,客观上存在一定的经营风险
[电动客车〗指采用电力驱动,无废气污染,用于城市
国有法人股115,435,.20%115,435,06959.20%
电话:021-
公司律师已经对上述债权出资过程进行了核查,并发表了如下法律意见:股份公司发起人四川东方绝缘材料股份有限公司、上海铜材厂及湖南株洲特种电磁线厂以债权出资的行为已履行了必要的法律程序,其行为真实、合法、有效,不存在出资不实或将影响资本保全的情2015矿山机械设备展况
· 传真号码:0732-
[新型城市公交有轨电车〗指采用微机控制、具有舒适乘坐环境
本公司生产的主导产品为大中型交、直流电机(含特种电机),城市轨道车辆及电气成套设备,矿山采运车辆和特种车辆,公司整体属机电行业近年来,受国家宏观调控的影响,机电产品的市场出现萎缩,产品供大于求,整个机电行业的市场竞争十分激烈尽管本公司多项产品在中国国内处于垄断或领先地位,但仍有部分产品需面对不同程度的竞争国内同行业中有实力与本公司竞争的企业有近十家,其中部分企业在价格、交货期等方面具有一定的优势在国内市场分布广泛且需求不旺的条件下,增加了本公司市场竞争的难度,使本公司存在一定的市场竞争风险
公告日期 2002-07-01
驱动的电动机
1992年10月25日,中矿山机械企业地资产评估事务所和湖南省地价评估事务所接受湘机集团的委托,对湘机集团位于湖南省湘潭市下摄司街302号,共计436,163.3平方米的50宗土地使用权进行了评估,评估后的总地价为8,247.4952万元
经办人:刘勇
3、存货流动性风险
天津开发区兴业房地产投资公司463,1100.39%463,1100.24%
发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任
公司大型矿用采运设备的生产技术虽居领先水平,但产品性能和可靠性方面与国际先进产品相比还有差距面对入世后的市场竞争,公司将通过持续的技术研究与开发,提高公司生产的大型矿用采运设备的质量和档次并且,通过引入先进的管理体制,控制和降低产成套矿山机械品生产成本,保持产品的价格优势另外,公司将加强市场网络建设,为客户提供更便宜的备件和更便捷的售后服务同时,利用公司生产历史悠久,具有一定生产规模的优势,在稳定现有客户的基础上不断开拓市场
· 工商注册登记日:一九九九年十二月二十六日
1999年11月24日,北京市中正评估公司接受湘机集团的委托,对湘机集团投入本公司的资产和负债进行了评估,并出具了中正评报字(1999)第020号《资产评估报告书》,经评估后的净资产为17,448.28万元
传真:021-
(二)历史沿革及改制重组
地址:大连市中山区人民路24号
法定代表人:张晓伟
公司2001年突出了管理机制的改革,在全体员工中实行优胜劣汰的考核制,对考核中末尾5%的员工实行待岗培训,对前20%的员工实行技能考核晋级同时公司于2001年进一步强矿山机械油缸化了对销售和技术人员的激励机制,完善了对董事、监事、高级管理人员实行的年薪制公司计划在政策允许的前提下建立管理层和核心技术人员股票期权制度,以完善激励约束机制
四川东方绝缘材料股份有限公司793,9010.66%793,9010.40%
八十年代至九十年代中期,国内大型露天矿引进了包括自卸车在内的大量进口设备,本公司已对其中的关键技术装备进行了国产化研制,为克服建设周期较长带来的不利影响,本公司首先对其备品备件进行了国产化,并将继续对其整车生产进行国产化,从而使该项产品持续保持竞争优势,稳定国内市场的销售量三、发行人的基本资料
传真:0732-
副主承销商名称:大通证券股份有限公司
二、业务经营风险
七、市场风险
4、产品结构风险
针对近年来严峻的行业竞争形淮北矿山机械势,本公司以提高经济效益为中心,一方面加强企业管理,深化企业内部改革,重点产品制订专项计划;另一方面,注重加快科技进步和技术改造的步伐通过完善产品系列化设计来缩短设计周期,通过引进国外先进技术来缩短制造周期,最大限度地满足用户的各种特殊要求,持续保持技术领先的优势同时,通过不断的研制开发新产品,使公司的产品趋于多元化,避免对单一产品的过分依赖,从而能够更好地抵御行业竞争的风险
公司现拥有建筑面积为约15.9万平方米的54处厂房、车间,并持有湘潭市房地产管理局颁发的编号为潭房权证湘潭市字第-号和-号,共54份《房屋所有权证》
地址:南京南中山东路90号华泰大厦2302室
经办人:戴昌久、吴军
*霍林河矿务局现已改制为内蒙古霍林河煤矿山机械设备公司业集团有限责任公司
经办人:汪刚友、贾皖宏
电话:0755-
2、应收款项变现的风险
驱动的电动机
湘潭电机股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要
3、历次审计报告
结构的一种驱动电机
资产评估名称:北京市中正评估公司
3、依赖相关行业增长
经办人:刘桢
传真:010-
交、直流电器控制系统
[xe788〗指本公司生产的供172吨电动轮自卸车
· 互联网网址:
释义
社会公众股
经办人:陈林、毛明
[小机车〗指额定载重量在80吨以下的工矿电力机车
经办人:李虎
公司所处的行业是机电行业改革开放以来,我国机电行业的综合实力得到较大幅度的提升,对于加入wto所可能带来的直接冲击的承受能力大大加强但从整体上来看,我国机电工业与发达国家相比仍存在较大差距,总体技术水平的差东北矿山机械厂距达15-20年另外,我国机电工业布局分散,行业集中度较低依据国务院发展研究中心《2000年机械行业运行状况跟踪报告》,我国电机行业交流电机前4家企业的生产集中度为11%,美国为56%,日本为65%中国加入wto后,国内机电产品的市场竞争将呈现国际化倾向,愈加激烈电机电器、城市轨道交通车辆、矿用运输车辆等多种产品及其零配件的关税将会逐步下降中国政府也将在两至五年内取消非关税配额在此情况下,国际上机电产品的生产厂家或其生产的产品凭借质量、性能、资金和技术优势,将大量进入国内市场,这就对国内机电产品的生产厂家提出了严峻的考验,也使本公司面临的竞争形势更为严峻由此,可能会给本公司未来业务的发展带来一定风险
使用的由直流电机驱动的带轮边减西北矿山机械厂速
本公司于2002年1月8日获得湖南省对外贸易经济合作厅颁发的(2002)湘登字第1号《中华人民共和国进出口企业资格证书》本公司据此可以经营自产产品及技术的出口业务;经营本公司生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务
电话:021-
湘潭电机股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要
[iso9001〗指由国际标准化组织技术委员会于一九九
株洲特种电磁线厂661,5840.55%661,5840.34%
经办人:殷丽辉
公司建立了系统化的预算制度和现金流量分析体系,在减少公司负债存量的同时,严格控制负债的增量本次发行完成后,公司的资产负债率将降至39.67%,达到合理水平,其他短期偿债能力指标中安矿山机械也将得到实质改善同时,公司安排本次募集资金中的4,950万元用于偿还银行借款,募集资金到位后,公司的短期偿债压力将得到相当大的缓解本公司与各债权银行建立了良好信誉及合作关系,从未拖欠利息,目前尚未在信用方面出现过危机随着本公司盈利能力的增长,公司将进一步加大资本积累力度,扩大净资产规模,增强抗风险能力最后,本公司将逐步改变单一的银行贷款方式,积极采用多元化的融资渠道,以改善公司的负债结构,为公司未来的生产经营创造更加有利的环境
5、上海铜材厂法人股661,5840.55%
面值发行价格发行费用预计筹集资金净额
收款银行名称:中国工商银行湘潭市分行岳塘支行
及车辆
和优美外型的有轨电车
[igbt〗指一种先进的新型功率器件,用于现代
[元沈阳矿山机械〗指中华人民共和国法定货币人民币“元”
上海铜材厂661,5840.55%661,5840.34%
[大机车〗指额定载重量在80吨以上的工矿
发行股票类型:人民币普通股发行数量:75,000,000股
经办人:王晓刚、李琪
· 电子信箱:
分销商名称:华泰证券有限责任公司
(1)在本公司的主导产品中,特种电机和特种车辆产品近三年的销售收入合计占公司同期主营业务收入的比例平均约为35%,是公司稳定的利润来源由于该类特种产品属国防军工配套产品,出于国防安全和保密的需要,在中国加入wto后,其生产厂家也基本限于国内企业因此,在该等特种产品的生产方面,本公司的主要竞争对手是国内的生产企业
电池混合供电、交流调速、低地板的
股数(股)百分比股数(股)百分比
发行人名称:北京昌久律师事务所
刘景泉、王铁铭矿山机械招聘、王静波
2、资产评估
综上所述,针对行业竞争的风险,公司将积极把握市场机遇,充分发挥公司产品现有的特色和优势,不断提高产品科技含量,在稳定现有客户的同时加大销售力度,通过对销售市场进行细分,在现有分布于全国各地的23个销售机构的基础上,增加驻外销售机构,缩短与用户的服务距离,提高公司产品竞争力,减少或化解经营风险
发行公告刊登日期:2002年7月2日
的公司章程
1、偿还债务的风险
股票登记名称:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
发起人股本性质持股数量(股)所占比例
本次发行前本次发行后
公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东相互独立
4、为了加快项目实施进度,本次募集资金拟投资的部分项目需要引进国内外先进技术,该部分衡阳矿山机械项目能否如期实施和取得效益,一定程度上依赖引进技术的进展情况
传真:0411-
2、主要客户相对集中的风险
机构法定代表人:俞兴保
其中,发起人四川东方绝缘材料股份有限公司、上海铜材厂和湖南株州特种电磁线厂作为出资的债权均是上述三家单位在与湘机集团正常业务往来中产生的对湘机集团的应收货款根据《资产重组协议》和资产负债配比的剥离原则,上述湘机集团的负债划入其对本公司的出资范围,由本公司继承依据上述三家单位分别出具的《出资证明》,公司设立时,上述三家单位对本公司的部分应收货款直接转成了其对本公司的出资全体发起人在《发起人协议》中亦对上述出资方式予以确认
4、与公司生产经营有关的主要资产权属情况
分销商名称:东方证券有限责建永矿山机械设备厂任公司
全面摊薄计算)
发行人名称:湘潭电机股份有限公司
公司实行劳动合同制,员工按照与公司签订的劳动合同承担义务和享受权利公司员工享有的保险和福利包括:养老保险、失业保险、住房公积金和医疗福利
[湘机集团〗或[集团公司〗指湘潭电机集团有限责任公司,本公司
法人股4,564,9313.80%4,564,9312.34%
接受公司委托,安达信·华强会计师事务所依据《中国注册会计师独立审计准则》,对本公司及其子公司2001年9月30日、2000年、1999年及1998年12月31日的合并资产负债表和2001年1月1日至9月30日及截至2000年、1999年、1998年12月31日止各年度的合并利润及利润分配表和2001年1月1日至9月30日及2000年度的合并现金流量表;以及本公司2001年9月30日、2000年、1999年及1998年12月31日的资产负债表和2001年1月1日至9月30日及截至2000年、1999年、1998年12月31日止各年度的利润及利润分配表安徽省矿山机械厂和2001年1月1日至9月30日及2000年度的现金流量表进行了审计,并于2001年10月30日和2001年12月4日出具了标准无保留意见的《审计报告》
[电动轮〗指由电机驱动,通过轮边减速器二级
拟上市地:上海证券交易所
四、管理风险
使用的电动轮
五、募股资金投向风险
公司生产的交流电机产品主要用于电站建设、城市自来水行业的泵站建设、农业排灌系统建设及石油化工等领域;百吨级电动轮自卸车、工矿电机车等电动车辆用于年产量在千万吨以上的煤矿、金属矿本公司未来业绩的增长与上述行业的未来增长趋势具有相关性,倘若上述行业的增长放缓或不景气,则会对本公司的经营业绩产生负面影响
结构的一种驱动电机
本公司几十年来数十种新产品开发在国内均名列前茅,积累了丰富的经验同时本公司一直矿山机械设备制造厂坚持推进质量管理,已按2000年新版本iso9001标准建立质量管理体系,系统、严密的产品开发过程,从体制上为项目开发创造了有利的条件今后,公司将继续吸收高科技人才,加大科技投入,与清华大学、西安交通大学、湖南大学等国内知名高校保持紧密的技术合作关系,并不断引进、消化国外先进技术,以确保公司关键技术的领先性、稳定性,减少技术风险对企业经营的影响
2、北京地下铁道总公司法人股1,323,1681.10%
法定代表人:陈永宏
(按2001年12月31日经审计的净资产计算)
1、项目依赖引进技术的风险
电话:0731-
·每股发行价格:人民币5.6元
其中:湘潭电机集团有限公司115,435,06996.20%115,435,06959.20%
《修改股份公司章程的决议》而修订
1、湘潭电机集团有限公司国有法人股115,435,06996.20%
· 联系电话:0732-
(一)本次发行的矿山机械设备报价基本情况:
同时,中国加入wto还给公司未来的发展创造了良好的机遇随着本公司产品价格的优势和企业自营出口渠道的扩大,在加入wto后,公司的产品可以更便利地进入世界市场,特别是售价较高的西欧市场
(二)本次发售新股的有关当事人
本公司管理层从事公司管理数十年,在投资项目的选择上具有丰富的经验公司曾进行的重大投资项目,如地铁成套电器设备、轻轨车、百吨级电动轮自卸车等数十种重大产品的研制全部获得成功,说明公司管理层在项目的选择、管理和实施方面颇有成效在本次募集资金拟投资项目的实施过程中,公司将推行项目经理负责制,以确保项目的进度与质量同时,本公司将加强市场调研,密切跟踪市场变化,根据市场的变化及时调整投资策略西北矿山机械厂,并将根据投资项目的完成情况,在加强新产品开发的同时,在主要销售市场增设销售机构,加强新产品新技术的推介,加强售后服务以拓宽市场
1、产业政策变化的风险
法定代表人:汪永平
减速,将动力传递给车轮的装置
本公司2001年、2000年和1999年存货周转率分别1.26,1.69和1.93,相对偏低同时,截止2001年12月31日,本公司存货余额131,441,339元,建造合同生产成本166,756,706元,两项合计占同期流动资产的62%存货的余额较大,周转率较低,存在一定的存货流动性风险
预计挂牌交易日期:2002年7月18日
7,500万股人民币普通股的行为;
公司的各类主要产品在技术特点上都有共性,即以电机及成套电控技术为主,延伸而开发出城市轨道交通牵引成套设备、矿用电动车辆及特种产品其中,千万吨级露天矿用自卸车的用途较单河北矿山机械一目前本公司的自卸车只有108吨和154吨两种规格,如市场需要更大吨位的车辆,则本公司尚不能提供此外,交流电机系列用于水利工程的低速同步电机和特种车辆也存在产品规格单一的问题,以上产品结构方面的缺陷对本公司业务的拓宽产生一定的负面影响,也相应地给公司带来经营上的风险
(一)发行人概况
电话:0510-
上市推荐人法定代表人:李树
截至2001年4月30日,本公司的在册员工人数为5198人
地址:山西省太原市迎泽大街282号
2、截止2001年12月31日,本公司的资产负债率为64.39%,短期借款余额为15,300万元,约占负债总额的36%从上述情况综合考虑,公司在一定程度上存在偿还债务的财务风险;
的控股股东
地址:上海市浦建路727号
6、株洲特种电磁线厂法人股661,5840.55%
[电动轮自卸车〗指交—直流电传动,后轴电动轮南通矿山机械驱动,无级
一、我国加入wto后公司面临的风险
接受公司委托,安达信·华强会计师事务所依据《中国注册会计师独立审计准则》,对本公司及其子公司2001年、2000年和1999年12月31日的合并资产负债表和2001年度、2000年度和1999年度的合并利润及利润分配表和2001年度及2000年度的合并现金流量表;以及本公司2001年、2000年和1999年12月31日的资产负债表和2001年度、2000年度和1999年度的利润及利润分配表和2001年度及2000年度的现金流量表进行了审计,并于2002年2月26日出具了标准无保留意见的《审计报告》
其次,从技术上来看,公司生产的主导产品的主要性能指标均已达到一般国际水准,各类产品都符合i e c标准同时,公司的技术中心是原机械部所属中国唯一的部属牵引电气研究所,公司具有自主的独立研发能力,能够根据市场需求的水泥矿山机械变化情况及时开发出适销对路的产品公司雄厚的技术实力和机电一体化综合生产能力是其在中国加入wto后,与国际机电产品生产厂家进行竞争的基础
主承销商兼名称:东北证券有限责任公司
综上所述,虽然从整体上来讲,公司所处的机电行业在中国入世后所面临的外部环境将发生重大变化,市场竞争也将趋于激烈但作为我国工业的第一支柱,机电工业在中国加入wto后面临的挑战和机遇是并存的中国加入wto给机电企业以压力,必将带动机电行业结构的调整,淘汰一部分落后企业,促进行业内的先进企业朝着良性方向发展作为具有60多年发展历史,拥有机电一体化生产能力的大型综合电工企业,本公司已对中国入世带来的挑战有清醒的认识,并为公司今后的发展制定重型矿山机械有限公司了明确的战略措施,其中,技术创新是关键目前,公司的技术中心是原机械部所属中国唯一的部属牵引电气研究所;公司是全国电工行业标准制定单位,先后有18位享受政府津贴的国家级科技人才公司雄厚的技术实力和机电一体化综合生产能力是其在中国加入wto后,与国际机电产品生产厂家进行竞争的基础从长远发展的角度考虑,为了在未来的市场竞争中不断保持优势,公司将以上市为契机,转变经营管理体制,进一步壮大本公司的实力,不断强化市场意识;同时,公司将加大自身的科研开发力度,不断提高产品的技术和质量水平;积极引进国外先进技术或与国外的著名企业进行技术合作,并在此基础上实现更新,使公司早日掌握该类产品的先进生产技术,增强竞争能力矿山机械设备价格,将中国加入wto带来的影响转换成公司进一步发展的机遇
二、主要风险因素
上述各发起人的出资均按66.16%的比例折为本公司的股份,共折合股本12,000万股各发起人的具体持股数量和比例如下:
·发行前每股净资产:发行前每股净资产为1.91元
经办人:黄韵涛
传真:0551-
1、历次验资报告
每股(元)1.005.60.2485.352
法定代表人:张开辉
1999年12月28日,公司与湘机集团签定了《土地使用权租赁合同》依据该合同,本公司向湘机集团租赁其位于湖南省湘潭市下摄司街302号,面积为286,137.5平方米的土地
[y系列电机〗指三相异步电动机
经办人:孙瑾、梁化军、田树春、田成立、郭明新、
1、大股东控制的风险
电话:0431-
元或以上的投资者
针对上述情况,公司管理层认为首先应当转变机制一方面按照现代企业制度的要新疆正大矿山机械设备制造有限公司求,剥离企业的社会职能,减轻企业的负担;另一方面,通过建立先进科学的管理制度,最大限度地发挥管理人员、技术人员和生产工人的积极性为此,湘机集团以其全部的主营业务和主要的经营性资产出资改制设立了本公司本公司自设立起就不断地进行劳动制度、分配制度、科研开发制度和市场开拓制度等方面的改革,并将通过上市进一步加速和深化经营机制的转变,为迎接中国加入wto后带来的挑战奠定基础
心线的距离)355毫米以上,用交流电源
联系人:杨建良
·发行对象:持有已上市流通人民币普通股(a股)股票市值达10,000
根据当前面临的市场情况,本公司通过大量的调查,已选定西安作为大西部市场的开发基地,并通过调整营销策略,制定了西部市场开发计划同时本公司矿山机械设备配件在东北地区也重新组建了营销网络,这两个地区近年来营销业绩已经明显上升今后,公司将按照新的发展战略,继续升级产品的销售与服务体系,在稳定上述两地区市场的基础上,结合新产品的推出,不断加强市场推广的力度,以巩固和扩大公司的市场份额,并稳定和增加销售收入
[承销商〗指主承销商及其他承销团成员
电话:0551-
本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列投资风险:
[大中型交流电机〗指中心高(电动机的安装面至电机转轴中
电话:010-
电话:025-
地址:福建省福州市五一中路199号
公司生产的成套牵引电气设备用于地铁车辆北京地铁公司和天津地铁公司是本公司目前的国内用户本公司还从1997年开始,向伊朗国家地铁公司提供了价值约23,000万元人民币的成套牵引电唐山矿山机械设备厂气设备上述客户是公司生产的地铁用成套牵引电气设备的主要客户另外,公司在2000年开发出了中国首批新型城市公交有轨电车并出售给长春市公交总公司由于该产品是新开发的产品,目前仅由长春市公交总公司使用由上可见,尽管公司在地铁车辆方面的市场占有率较高,城市轨道车辆(含地铁、轻轨和有轨车辆)发展潜力很大,但目前国内拥有地铁等城市轨道交通的城市数量有限,因此,本公司在此项业务上的收入一定程度上依赖一些主要客户,存在主要客户相对集中的风险
一方面,本公司将集中各种资源优先完成时间短、投资收益率高的项目,力争在最短的时间内完成所有计划投资项目,尽快实现预期的投资收益,以降低投资者的风险另一方面,自2001年以来,市场出现了新的发展中雄矿山机械设备厂势头,本公司大中型电机的订单有较大幅度的增加;同时,公司已承接了霍林河煤业集团有限责任公司20台108t电动轮自卸车的生产合同,为募集资金到位后尽快实现投资收益奠定了基础,从而确保净资产收益率的逐步提高
[主承销商〗指东北证券有限责任公司
主承销商:东北证券有限责任公司
2、行业政策风险
针对存货的流动性风险,本公司将加强预算管理,合理置存存货,提高营运资金周转率;针对订单生产的产品,公司将进一步强化以销定产的生产模式,加强成本管理,降低成本费用支出,并通过负效益考核、科学组织生产、提高劳动生产率等方式,尽力缩短产品生产周期,减少资金占用,提高存货周转率;同时,本公司将会进一步与采购订单产品的客户协商,通过提高预东北矿山机械付款比例、缩短结算期等方式,减少公司流动资金的投入,降低生产成本结存余额,从而降低存货风险
公司近年来资产负债率一直较高,截止2000年12月31日,公司(母公司)负债总额为390,395,614元,资产总额为581,074,962元,资产负债率为67.19%;截止2001年12月31日,公司(母公司)负债总额为414,852,529元,资产总额为644,272,244元,资产负债率为64.39%这主要是因为公司主要产品的生产周期较长,一般均在半年以上,特种电机和特种车辆的生产周期往往超过一年,因此,公司日常生产经营占用的流动资金较多同时,公司大部分产品实行订单生产,客户首期预付款不能满足正常生产流动资金的需求,为保障生产顺利进行,公司需要自行筹集大量的流动资金长期以来,本公司一直通过银行借款的方式筹集资金,因此导致公司近年山西省矿山机械厂来资产负债率一直较高另外,截止2001年12月31日,本公司银行短期借款余额为人民币15,300万元,约占负债总额的36%从上述情况综合考虑,本公司在一定程度上存在偿还债务的财务风险
·每股面值:人民币1.00元
[wto〗指世界贸易组织
电话:021--6179
本公司没有以其资产、权益或信誉为各股东的债务提供担保,也没有将以本公司名义的借款转借给股东单位使用
(五)公司的独立运营情况
针对上述风险,公司近年来采用滚动式的科研开发方式,不时根据市场反应进行有针对性的科研开发,不断推出新产品满足用户需求如:公司将最新的交流变频技术应用于小机车,生产出性能更优越的产品,从而保持了公司在市场上的竞争优势
(3)本公司生产的城轨车辆及电气电控设备在我国起步较晚,虽然经过近十大型矿山机械设备几年的发展,取得了较大的进步,但与国际著名企业相比尚有一定差距轻轨车是城轨车辆的一种,是在有轨电车的基础上发展起来的城轨交通工具,其运量介于地铁和有轨电车之间,具有广阔的发展前景国外城市轻轨车从二十世纪80年代进入高速发展到现阶段,技术上已经达到十分先进的水平,复合材料车体,低地板车体、水冷异步电动机、igbt(或itm)主逆变器控制、独立车轮转向架等,使得轻轨车辆的质量大为减轻,不但减少能耗,而且能达到与自然的和谐,所以轻轨交通被称为“绿色交通”目前,国外几家轻轨车辆制造集团都开发了自己的低地板轻轨车系列,如:adtantz的incentrot系列,西门子的citadis系列,阿尔斯citsdis系福建矿山机械列,veveyr的urbos系列和ansaldo_breda的sirio系列等本公司自1991年研制出我国第一台轻轨车以来,不断地进行技术创新,2001年11月25日,又生产出我国第一辆新型城市轻轨车,其整车生产技术达到国际二十世纪90年代先进水平
传真:0731-
随着科学技术的发展,机电行业竞争形势日益严峻,市场上对机电产品的技术含量要求不断提高虽然公司目前主要产品的生产技术和工艺在同行业居先进水平,但是,如果公司的科研开发不能及时跟上,将会影响公司的技术先进性,对公司的经营和发展造成不利影响公司正在研究城市轨道交通客车使用的vvvf技术和大型特殊交流电机技术,公司不能保证所有研究项目会在预期时间取得成功
电话:0351-
地址:长春市人民吉林矿山机械大街138-1号
(三)历次验资、评估、审计与公司生产经营有关的资产权属情况
[gto〗指一种通过门极电流来控制器件导通
电话:010-
虽然整体来讲,中国加入wto将给机电行业带来较大的冲击但是,根据机电生产企业自身的生产规模、技术水平和经营管理水平等的不同,不同机电生产企业对中国加入wto给整个机电行业带来的冲击的承受能力也有所不同就本公司自身而言,公司生产的主要产品分为三大类:(1)大中型电机,包括直流电机(主要是特种电机)和交流电机;(2)城轨车辆及其电气电控设备;和(3)大型矿用采运车辆(含特种车辆),包括大型电动轮自卸车和电力机车等由于产品用途和有关行业政策的不同,上述各类主导产品受中国加入wto影响的程度也不一样具体每类产品所受的山东矿山机械厂技工学校影响和本公司有针对性的解决措施详述如下:
(原为长沙孜信有限责任会计师事务所)
[本公司〗、[公司〗、[股指湘潭电机股份有限公司
接受公司委托,安达信·华强会计师事务所对本公司及其子公司2001年4月30日、2000年、1999年及1998年12月31日的合并资产负债表和2001年1月1日至4月30日及截至2000年、1999年、1998年12月31日止各年度的合并利润及利润分配表和2001年1月1日至4月30日及2000年度的合并现金流量表;以及本公司2001年4月30日、2000年、1999年及1998年12月31日的资产负债表和2001年1月1日至4月30日及截至2000年、1999年、1998年12月31日止各年度的利润及利润分配表和2001年1月1日至4月30日及2000年度的现金流量表进行了审计,并于2001年5月18日出具了标准无保留意见的《审计报告》
证标准
北京申奥的成功和地铁的扩建工程为公司本项业务的发展提供了巨大的商机另外,依据国家发展计昆明矿山机械设备划委员会制订的《城市轨道交通设备国产化实施方案》的实施,今后城市轨道交通建设项目在建成时,其全部车辆和机电设备的平均国产化率要达到70%以上在此情况下,本公司城轨车辆及其电气成套设备将具有巨大的市场潜力,并面临良好的发展机遇公司将在维护好现有客户的基础上,致力于开发新市场和潜在市场,发展新客户,降低或化解客户相对集中的风险
公司生产的矿用自卸车用于千万吨级以上的国家大型露天煤矿及有色金属矿山,国家矿山建设的政策和发展速度及矿用设备的进口政策将影响本公司矿用自卸车的销售
财务审计名称:安达信·华强会计师事务所
为了加快本次募集资金拟投资项目的实施进度,公司计划对其中的3个项目,包括新型城市公交电动客车项目、扩华力矿山机械建大中型直流电机项目和建设交流变频调速电机、电控装备项目实施技术引进,利用国内外成熟的先进技术尽快实现产业化这使部分募集资金拟投资项目的实施进度和预期效益对引进技术存在一定程度的依赖性,增加了项目实施的风险
四年发布的一套国际质量管理及质量保
注册英文名称:xiangtan electric manufacturing co.ltd
中国加入wto后,本公司将在引进、开发先进的民用机电产品生产技术的基础上,不断开拓进取,将成熟的先进民用机电产品生产技术应用于特种产品的生产,使特种产品的技术水平和生产质量迈上一个新台阶,以巩固和扩大本公司在该类特种产品生产方面的优势,为我国新时期的国防建设贡献更大的力新光矿山机械量
八、政策性风险
[轻轨车〗指轻便快速的城市客运轨道交通车辆
本公司电机产品的竞争优势是技术领先,服务良好今后,公司将继续加大技术开发的力度,在引进国外先进技术的基础上,加大科研开发费用在生产成本中的比重,鼓励技术创新,不断提高公司的自主开发和技术创新能力同时,公司将不断跟踪国外高新技术电机产品的发展动态,以市场为导向及时转变产品结构,扩大适销对路的新产品的生产规模,增强与国外大公司相抗衡的能力和抗市场风险的能力本次发行募集资金拟投资项目的实施,将使公司的技术水平和生产规模都迈上一个新台阶募集资金到位后,公司将抓紧投入,缩短研制周期,争取尽快赶上国际先进水平,以提高公司在新的市场环境下的竞争力
分销西北矿山机械厂商名称:华安证券有限责任公司
(三)预计时间表
传真:021-
4、霍林河矿务局*法人股661,5840.55%
[xec788〗指本公司生产的供172吨电动轮自卸车
四、发行人股本
1999年12月2日,长沙孜信有限责任会计师事务所接受委托,对本公司设立时的实收股本进行了验资,并出具了长孜验字(1999)152号《验资报告》,证明截止1999年12月2日,各发起人已全部按发起人协议的规定认缴了出资
本公司律师对公司的独立性发表意见如下:“发行人在业务上独立于股东单位及其他关联方;股份公司拥有独立的资产;股份公司具有独立完整的产供销系统;股份公司在人员上独立于股东单位及其他关联方;股份公司具有独立的财务核算体系;股份公司拥有独立的组织机构;股份公司具有面向市场自主经营的能力”
地址:江苏省无锡市中山矿山机械设备有限公司路153号
公共交通的运载车辆
长期以来,凭借其在牵引传动及控制和机电一体化产品上的技术优势,公司通过竞标方式承接了一定的配套军品生产业务并且,由于其生产的产品质量可靠,逐渐拥有了一批稳定的客户,树立了良好的品牌优势目前,本公司是其生产的特定型号特种产品在国内的唯一生产厂家
本次募集资金计划投资项目多、投资额较大、技术要求高,多个项目为国家重大装备国产化项目与本公司以往的投资项目相比,组织实施的难度较高,存在能否高效、严密地组织实施,并按计划达产的风险另外,尽管公司对项目的市场前景进行了充分的可行性分析,但由于市场及竞争形势的不确定性,新项目达产后,生产能力能否充分利用,潜在的市场是否能够转化为现实的市场洛阳矿山机械设备厂,公司是否会实现预期的销售收入和利润水平,并给投资者良好回报存在一定的不确定性
本公司生产的传统交流电机、矿山用小机车产品(直流型)市场近年有逐渐饱和的趋势,如不能及时开发出适合市场需求的更新换代产品,则本公司的经营业绩将受到影响
七年发布的一套国际检测设备保证标准
预计本次发行新股募集资金净额约为401,380,000元,募集资金到位后,本公司的净资产将达到630,799,715元在募集资金完全不发挥作用的情况下,则本公司按全面摊薄计算的净资产收益率将由2001年的17.12%大幅下降,存在公司净资产收益率下降引致的风险
传真:0510-
在本招股说明书摘要中,除非文义另有所指,下列词语具有如下涵义:
本公司2001年、2000年和1999年应收帐款周转率分别4.28,3.96和2.69,与同行业其他公司相比济宁矿山机械,相对不高截止2001年12月31日,本公司应收账款余额为129,645,794元,其中一年以内的应收账款为95,966,301元,占74%;一至两年的为27,063,449元,占21%应收帐款余额较大,在一定程度上影响了公司的资产质量,部分应收账款存在不能按时收回或不能收回的可能,存在一定的应收帐款变现风险
·发行股数:本次发行7,500万股,约占发行后总股本的38.46%
地址:湖南省长沙市车站北路329号证券大厦
合计(万元)7,50042,0001,86240,138
接受公司委托,安达信·华强会计师事务所对本公司及其子公司1997年、1998年12月31日及1999年7月31日的合并资产负债表和1997及1998年度及截止1999年7月31日止的合并利润表,本公司1997年、1998年12月31日及1999年7月31日的资产负债表和1997及1998年度及截止1999年7月31日止的利润表进行了审计,并于1999年12月7日出具了标准无保留意见的《审计报告》
3、本次发行前,湘机集重庆矿山机械设备厂团持有本公司96.20%的股份,本次发行完成后湘机集团将持有本公司59.20%的股份,发行前后均为本公司控股股东,本公司存在受大股东控制的风险;截止2001年9月30日,湘机集团的总负债为51,773万元,总资产为114,197万元,负债总额较高,盈利能力较低,客观上存在一定的经营风险
经办人:陈婕
[vvvf〗指交流变压变频电气控制技术,可用于城市
[地铁〗指用于城市公交的地下铁道运输系统
机构 法定代表人:王迪彬
一、本次发行概况
验资机构名称:湖南天职孜信会计师事务所
地址:上海市浦东新区商城路618号良友大厦
接受公司委托,安达信·华强会计师事务所对本公司及其子公司2000年及1999年12月31日的合并资产负债表和2000年度的合并利润及利润分配表和合并现金流量表,以及本公司2000年及1999年12月31日的资产汇通矿山机械负债表和2000年度的利润及利润分配表和现金流量表进行了审计,并于2001年4月23日出具了标准无保留意见的《审计报告》
分销商名称:山西证券有限责任公司
电话:0732-
联系人:汤鸿辉
针对应收帐款变现风险,公司已计提了15,029,469元的坏帐准备同时,公司财务部门已会同销售部门对公司的赊销业务建立了严格的管理制度,控制应收款项余额的增长,并进一步加大了财务监督和对销售部门考核奖惩的力度,完善了应收款项催收制度,通过提高销售人员货款回收后的奖励比例等激励措施,加快了欠款的清收
法定代表人:范炎
发行方式:全部向二级市场投资者定价配售发行日期:2002年7月3日
地址:安徽省合肥市长江中路357号
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